Artefakt (przykład)
Macierz zgodności NIS2/UKSC
W praktyce: „wymaganie → dowód → właściciel → status → luka”. To dokument, który ułatwia audyt i pozwala prowadzić program zgodności jak projekt.
Mapowanie wymagań
Dowody i artefakty
Właściciele
Gap / ryzyko
Po co to jest
- Żebyś wiedział(a), które wymagania są „zrobione”, a które tylko „opisane”.
- Żeby audyt dało się przejść dowodami, a nie deklaracjami.
- Żeby każdy punkt miał właściciela i konkretny następny krok.
Przykład jest zanonimizowany — pokazuje strukturę i sposób prowadzenia zgodności.
Co dostajesz przy współpracy
- Mapowanie NIS2/UKSC pod Twoje usługi/procesy.
- Listę dowodów + minimalny zestaw polityk/procedur.
- Priorytety: co robić teraz vs. co może poczekać.